供应商档案维护指南

一、供应商准入流程

1. 采购员在 采购管理 → 供应商管理 提交准入申请。
2. 上传营业执照、开户许可证、资质证明附件。
3. 由采购主管与财务分别审核资质与结算信息。
4. 审核通过后生成供应商编码，状态置为「合格供应商」。

二、关键字段

三、黑名单管理

存在重大质量事故或严重违约的供应商，可由采购主管加入黑名单，加入后无法再创建采购订单。

注意：银行账号变更属于高风险操作，需财务二次复核并留存变更依据。