采购申请提交操作知识
一、功能说明
采购申请（PR）是采购业务的起点，各部门通过 ERP 提交采购申请，经审批后进入采购订单环节。
二、操作步骤
- 进入 采购管理 → 采购申请，点击「新建申请」。
- 选择申请部门、预算科目与期望到货日期。
- 在明细行添加物料：点击「添加行」，输入物料编码、数量、单价。
- 上传附件（报价单、技术规格书等）。
- 点击「提交审批」。
| 字段 | 是否必填 | 说明 |
|---|
| 物料编码 | 是 | 从物料主数据中选择 |
| 数量 | 是 | 不能超过预算余量 |
| 期望到货日期 | 是 | 不得早于当前日期 |
三、注意事项
- 单笔金额超过 10 万元的申请需额外走一级审批。
- 提交后如需修改，须先撤回再编辑。
四、常见问题
请检查审批流配置中的通知开关，或在消息中心手动重发。