差旅费报销操作知识

一、出差申请

出差前需在 OA → 出差申请 提交行程，审批通过后方可订票。

二、差旅报销

1. 进入 财务 → 费用报销 → 新增，费用类型选择「差旅费」。
2. 关联出差申请单，系统自动带出出差天数与目的地。
3. 录入交通、住宿、市内交通等明细。
4. 系统按标准自动计算差旅补贴，超标部分提示说明。

三、移动端操作

在移动端「工作台 → 报销」可拍照上传票据，系统自动识别金额与发票号，核对后提交。

注意：出差申请单是差旅报销的前置单据，无申请单的差旅费不予报销。