发票开具与作废操作

一、开票申请

业务人员在 财务 → 发票管理 → 开票申请 提交申请。
选择关联合同或销售订单，核对开票金额与税率。
填写客户开票信息（名称、税号、地址电话、开户行账号）。
财务审核后开具发票并回填发票号码。

二、作废与红冲

情形	处理方式
当月开具且未认证	可直接作废
跨月或已认证	必须开具红字发票冲销
金额或抬头错误	红冲后重新开具

注意：发票作废需在开具当月的最后一天前完成，跨月只能红冲。

进项发票认证与勾选

一、流程

发票签收 → 信息校验 → 认证勾选 → 生成抵扣台账。

二、操作步骤

进入 财务 → 进项发票 → 待认证，查看已签收的进项发票。
核对发票号码、金额、税额与采购订单是否匹配。
勾选需要认证的发票，选择所属税款期，提交认证。
认证成功后生成抵扣台账，可在「抵扣统计」中查看。

三、常见问题

发票信息与订单不一致？先与供应商确认，必要时退回重开。
逾期未认证怎么办？已取消认证期限限制的按规定处理，具体咨询税务岗。

注意：认证后请及时归档发票原件的电子影像，以备税务检查。