# 供应商档案维护指南

## 一、供应商准入流程

1. 采购员在 **采购管理 → 供应商管理** 提交准入申请。
2. 上传营业执照、开户许可证、资质证明附件。
3. 由采购主管与财务分别审核资质与结算信息。
4. 审核通过后生成供应商编码，状态置为「合格供应商」。

## 二、关键字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 供应商编码 | 系统按规则自动生成，不可修改 |
| 结算方式 | 月结 / 货到付款 / 预付款 |
| 资质有效期 | 到期前 30 天系统自动提醒 |

## 三、黑名单管理

存在重大质量事故或严重违约的供应商，可由采购主管加入黑名单，加入后无法再创建采购订单。

> **注意**：银行账号变更属于高风险操作，需财务二次复核并留存变更依据。