采购收货与入库操作知识

一、操作顺序

到货登记 → 质检 → 入库过账，三步不可颠倒。未质检的物料不允许入库。

二、详细步骤

1. 到货登记：选择采购订单，录入实际到货数量与批次号。
2. 质检：质检员录入合格数量、不合格数量与不合格原因。
3. 入库过账：确认收货仓库与库位，提交后库存实时增加。
4. 系统自动生成暂估应付凭证，待发票到达后做发票匹配。

三、常见问题

• 实际到货多于订单数量？超出部分会挂起，需采购确认后处理。
• 质检不合格如何处理？选择「让步接收」或「退货」，退货走采购退货流程。

注意：入库过账后库存不可直接修改，纠错需通过「库存调整单」并说明原因。