# 采购收货与入库操作知识

## 一、操作顺序

**到货登记 → 质检 → 入库过账**，三步不可颠倒。未质检的物料不允许入库。

## 二、详细步骤

1. **到货登记**：选择采购订单，录入实际到货数量与批次号。
2. **质检**：质检员录入合格数量、不合格数量与不合格原因。
3. **入库过账**：确认收货仓库与库位，提交后库存实时增加。
4. 系统自动生成暂估应付凭证，待发票到达后做发票匹配。

## 三、常见问题

- 实际到货多于订单数量？超出部分会挂起，需采购确认后处理。
- 质检不合格如何处理？选择「让步接收」或「退货」，退货走采购退货流程。

> **注意**：入库过账后库存不可直接修改，纠错需通过「库存调整单」并说明原因。