采购退货处理流程

一、适用场景

• 质检判定不合格且供应商同意退货；
• 错发、漏发导致需要退回；
• 采购订单取消产生的退货。

二、操作步骤

1. 进入 采购管理 → 采购退货 → 新增，选择原入库单。
2. 填写退货数量与退货原因，选择退回方式（供应商自提 / 我方配送）。
3. 提交审批后执行出库，库存自动回冲。
4. 通知供应商并跟进红字发票，由财务完成账务冲销。

注意：退货必须在入库后 30 天内发起，超期需采购主管特批。