采购申请提交操作知识

一、功能说明

采购申请（PR）是采购业务的起点，各部门通过 ERP 提交采购申请，经审批后进入采购订单环节。

二、操作步骤

1. 进入 采购管理 → 采购申请，点击「新建申请」。
2. 选择申请部门、预算科目与期望到货日期。
3. 在明细行添加物料：点击「添加行」，输入物料编码、数量、单价。
4. 上传附件（报价单、技术规格书等）。
5. 点击「提交审批」。

三、注意事项

• 单笔金额超过 10 万元的申请需额外走一级审批。
• 提交后如需修改，须先撤回再编辑。

四、常见问题

• 审批人未收到消息？

请检查审批流配置中的通知开关，或在消息中心手动重发。