发票开具与作废操作

一、开票申请

1. 业务人员在 财务 → 发票管理 → 开票申请 提交申请。
2. 选择关联合同或销售订单，核对开票金额与税率。
3. 填写客户开票信息（名称、税号、地址电话、开户行账号）。
4. 财务审核后开具发票并回填发票号码。

二、作废与红冲

注意：发票作废需在开具当月的最后一天前完成，跨月只能红冲。