# 发票开具与作废操作

## 一、开票申请

1. 业务人员在 **财务 → 发票管理 → 开票申请** 提交申请。
2. 选择关联合同或销售订单，核对开票金额与税率。
3. 填写客户开票信息（名称、税号、地址电话、开户行账号）。
4. 财务审核后开具发票并回填发票号码。

## 二、作废与红冲

| 情形 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 当月开具且未认证 | 可直接作废 |
| 跨月或已认证 | 必须开具红字发票冲销 |
| 金额或抬头错误 | 红冲后重新开具 |

> **注意**：发票作废需在开具当月的最后一天前完成，跨月只能红冲。